Реализация целевых программ

Доклад по КВП «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы»
Наименование целевой программы краевая ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы».

Координатор (субъект бюджетного планирования для ВЦП)- управление по делам архивов Краснодарского края.
Государственные заказчики, ответственные за выполнение мероприятий (для ДКЦП)- управление по делам архивов Краснодарского края.
В целях реализации программы в текущем году приняты следующие нормативные правовые акты:

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06 марта 2013 года № 213 «О внесении изменения в некоторые постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края».
Ресурсное обеспечение программы.

Объем бюджетного финансирования в 2013 году был предусмотрен в сумме 1850,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – не предусмотрены;
средства краевого бюджета – 1850,0 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2013 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 1850,0 тыс. рублей, в том числе:
капитальные вложения – не предусмотрены, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края – не предусмотрены;
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – не предусмотрены;
выплаты по публичным нормативным обязательствам и социальные выплаты – не предусмотрены;
субсидии учреждениям на выполнение государственного задания – не предусмотрены;
прочие расходы – 1850,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края – 1850,0 тыс. рублей.
За 2013 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков (главных распорядителей бюджетных расходов) из краевого бюджета на реализацию программы составили 1771,2 тыс. рублей – 95,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе:
капитальные вложения – не предусмотрены, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края – не предусмотрены;
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – не предусмотрены;
выплаты по публичным нормативным обязательствам и социальные выплаты – не предусмотрены;
субсидии учреждениям на выполнение государственного задания – не предусмотрены;
прочие расходы – 1771,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края – 1771,2 тыс. рублей.
Объем софинансирования в 2013 году местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой и соглашениями с муниципальными образованиями края, составил 1850,0 тыс. рублей, в том числе:
капитальные вложения – не предусмотрены;
прочие расходы – 1850,0 тыс. рублей.
Привлечено софинансирование за 2013 год из местных бюджетов в объеме 1850,0 тыс. рублей (капитальные вложения – не предусмотрены, прочие расходы – 1850,0 тыс. рублей) –100 % от запланированного.
Недофинансирования мероприятий краевой целевой программы за счет источников финансирования (краевой) - отсутствие средств в краевом бюджете.
Ключевые мероприятия в 2013 году:
Апшеронский район.

Всего из краевого бюджета выделено и профинансировано 100 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования- 100 тыс. руб. Осуществлена замена электропроводки, установлены розетки, выключатели. В архивохранилищах установлены дополнительные светильники. Завершен текущий ремонт помещений: 75 м² шпаклевка, покраска, ремонт крыльца, замена 2 дверей на противопожарные.
Выселковский район.

Всего из краевого бюджета выделено 900 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования - 900 тыс. руб. Профинансировано и освоено 824,1 тыс. руб. из краевого бюджета и 900,0 тыс. руб. из бюджета Выселковского района. Причина – не оплачены ремонтные работы из-за отсутствия средств в краевом бюджете. Завершен текущий ремонт архивохранилищ и рабочих кабинетов – стены архивохранилищ обработаны противогрибковым составом и зашиты пожароустойчивым гибсокартоном, проведена покраска стен, батарей отопления, заменены светильники. Пол в кабинетах и архивохранилищах заменен на плитку.
Красноармейский район.

Всего из краевого бюджета выделено 49,9 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования- 49,9 тыс. руб., приобретен МФУ (42180 руб.), модем (980 руб.), факс (6750 руб.). Приобретен компьютер, ксерокс. Экономия от проведенных процедур составила 180 руб.
Крыловской район.

Всего из краевого бюджета выделено 50 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования- 50 тыс. руб. Закуплена оргтехника (сканер, принтер, ксерокс).
Кущевский район.

Всего из краевого бюджета выделено100 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования- 100 тыс. руб. Проведен ремонт 3-х кабинетов, закуплены 7 стеллажей по 1 п.м., закуплены 500 шт. архивных коробок.
Лабинский район.

Всего из краевого бюджета выделено 47,2 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования- 50 тыс. руб. Осуществлена замена электропроводки в двух архивохранилищах по личному составу-94389,5 руб.) Разработана смета. Проведен электронный аукцион (протокол № 031 от 17.09.2013 г.), заключен контракт с ООО «Импульс» от 30.09.2013 г. № 0118300003813000166-0061929-01). Осуществлена замена двери – 5611 руб., из них 2805,5 руб. не оплачено из-за отсутствия средств в краевом бюджете.
Тбилисский район.

Всего из краевого бюджета выделено 300 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования- 300 тыс. руб. Закуплено пожарное оборудование (багор, лом, ящик для песка, 10 огнетушителей, изготовлен план эвакуации). Осуществлен ремонт кровли, запасного и основного входа (укладка плитки и брусчатки), установлен пандус для инвалидов, заменены 11 дверей на противопожарные. Приобретено устройство для прошивки документов.
Туапсинский район.

Всего из краевого бюджета выделено 250 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования- 250 тыс. руб. Деньги выделены на ремонт помещения, выделенного под архивохранилище г. Туапсе, ул. Камо,1. В здании проведен капитальный ремонт, осуществлена замена кровли.
Щербиновский район.

Всего из краевого бюджета выделено100 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования- 100 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт архивохранилищ (55 м²): штукатурка и покраска стен, заливка пола и укладка плитки. архивохранилища 55 м².
Целевые показатели.

Всего в ходе реализации программы доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов, составила 70 процентов (факт 70). Государственные и муниципальные архивы, в количестве 42 (42), отвечают нормативным требованиям хранения архивных документов. Доля архивохранилищ, оборудованных охранной пожарной сигнализацией, соответствующей нормативным условиям составила 100 (100) процентов. Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям температурно-влажностного режима составила 70 (70) процентов.
Проблемы по итогам реализации программы за 2013 год.
Дефицит средств в краевом бюджете и образование кредиторской задолженности.

Руководитель управления В.В. Горковенко

Рылова Т.М.
274 31 54

Доклад о реализации краевой ведомственной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы»

Заказчик и координатор программы - управление по делам архивов Краснодарского края.

В целях реализации программы в текущем году приняты следующие нормативные правовые акты:

Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.07.2011 года № 681 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы»;

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 февраля 2012 года № 193 «О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.07.2011 года № 681 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы»;

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 1108 «О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 февраля 2012 года № 193 «О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.07.2011 года № 681 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы» и распределении субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по формированию и содержанию муниципальных архивов».

В соответствии с постановлением управлению из краевого бюджета выделено на реализацию программы в 2012 году 11 миллионов рублей. В целях реализации программы управлением заключены соглашения с главами 18 муниципальных образований, участниками программы в 2012 году, по выделению денежных средств из бюджетов муниципальных образований на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащенности муниципальных архивов. По условиям софинансирования из бюджетов муниципальных образований планировалось выделить не менее 11 млн. руб., но фактически было выделено 11419,6 млн. руб.

За 2012 год суммарные кассовые расходы управления по делам архивов Краснодарского края из краевого бюджета на реализацию программы составили 10999,6 тыс. рублей –99,99% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

прочие расходы – 10 999,6 тыс. рублей.

Объем софинансирования в 2012 году местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой и соглашениями с муниципальными образованиями края, составил 11 000 тыс. рублей, в том числе:

прочие расходы – 11000,0 тыс. рублей.

Привлечено софинансирование за 2012 год из местных бюджетов в объеме 11419,2 тыс. рублей, прочие расходы – 11419,2 тыс. рублей) – 103,8% от запланированного.

Ключевые мероприятия в 2012 году:

В целях реализации программы в 2012 году профинансированы 18 архивных отделов из 18, а именно: Абинского, Апшеронского, Белореченского, Брюховецкого, Выселковского, Красноармейского, Каневского, Крымского, Курганинского,Лабинского, Новопокровского, Новокубанского, Павловского, Темрюкского, Тимашевского и Щербиновского, Староминского районов и городе Ейске.

В Абинском районе приобретены короба архивные (500 шт.), металлические стеллажи ( 150 пог.м) и сплит-системы для обеспечения температурно-влажностного режима (2 шт.), установлена противопожарная охрана (60 тыс. руб.), приобретена компьютерная и оргтехника -4 единицы (62,1 тыс. руб.), копировальная техника (27,9 тыс.руб.), мебель (70 тыс. руб.), проведен текущий ремонт помещения (30 тыс. руб.). Всего из краевого бюджета выделено 250 тыс. руб.). Из бюджета муниципального образования- 250 тыс. руб.

В Апшеронском районе проведен ремонт санузла и водоснабжения, проведена замена окон на пластиковые (24 шт.), деревянных дверей на металлические (2 шт.) и пластиковые (5 шт.). Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 250,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 250 тыс. руб.

В Белореченском районе за средства муниципального образования приобретена сплит-система для обеспечения температурно-влажностного режима (92 тыс. руб.), короба (76,999 тыс. руб.).

В Брюховецком районе проведена реконструкция и капитальный ремонт помещений, в результате увеличены площади архивохранилищ на 320 м² для обеспечения нормативных условий хранения документов, все работы выполнены. Из краевого бюджета на реализацию программы выделено 623,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 625 тыс. руб. Экономия средств составила 164 тыс. руб., закуплена компьютерная и оргтехника.

В Выселковском районе проведены работы по капитальному ремонту теплотрассы и фасада здания. Из краевого бюджета на реализацию программы выделено 900,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 900 тыс. руб. Экономия составила 19 тыс. руб.

В Лабинском районе проведены ремонтные работы в 2-х хранилищах (250 тыс. руб.), замена электропроводки в 3-х хранилищах, компьютерная техника(152 тыс. руб.), огнетушители(5,0 тыс. руб., стеллажи(65,9 тыс. руб.), архивные коробки(52,2 тыс. руб.), сплит-система (54,7 тыс. руб.), мебель(50 тыс. руб.), произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации (99,8 тыс. руб.). Показатели результативности выполнены. Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 250,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 250 тыс. руб.

В Красноармейском районе установлена охранно-пожарная сигнализация(150 тыс. руб.), приобретены архивные короба (105 шт. на сумму 20 тыс. руб.), стеллажи 162 пог.м на сумму 100 тыс. руб. ; сплит-система (30 тыс.руб.), мебель. Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 150,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 150 тыс. руб.

В Каневском районе завершены капитальные ремонтные работы в архивном отделе. Архив переехал в новое отремонтированное помещение, увеличив площадь хранения архивных документов на 150 м², стоимость ремонтных работ составила 4800 тыс. руб.

В Крымском районе проведена замена окон (9 шт.), дверей (1 металлическая и 2 пластиковые). Приобретено 350 архивных коробов (66,7 тыс. руб.), приобретен факс и сканер(10,7 тыс. руб.), огнетушитель (500 руб.). Закуплена мебель в архивный отдел (шкафы, столы на 72 тыс. руб.). Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 150,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 150 тыс. руб.

В Курганинском районе завершены капитальные ремонтные работы в архивном отделе района, увеличена площадь хранения архивных документов на 230 м², стоимость работ составила 2600 тыс. руб.

В Новокубанском районе за выполненный капитальный ремонт помещений площадью 420,9 кв. м израсходовано 3 млн. руб., помещение оснащено новой пожарно-охранной сигнализацией. Приобретено 3 компьютера, ксерокс, сканер, 38 стеллажей, 600 архивных коробов. Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 1800,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 2100 тыс. руб.

В Новопокровском районе проведен ремонт канализации и ремонт помещений архивного отдела. Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 100,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования - 100 тыс. руб.

В Ейске завершены работы по ремонту помещений, электропроводки (40 тыс. руб.) и кровли здания, оплачена проектно-сметная документация, технадзор, отремонтированы 3 новых архивохранилища (916,6 тыс. руб.), увеличена площадь 37 м². Приобретены архивные короба (874 шт.), металлические стеллажи 600 пог. м., 10 огнетушителей , мебель, жалюзи. Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 1500,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 1500 тыс. руб. Экономия составила 216,1 тыс. руб., закуплена оргтехника.

В Тимашевском районе проведен ремонт системы отопления (установлены секции мощностью 18 кВт), замена деревянных дверей на металлические. Архивохранилище оснастили средствами пожаротушения, проведена модернизация существующей охранно-пожарной сигнализации (100%). В целях организации принудительной вентиляции и обеспечения температурно-влажностного режима в архивохранилище приобретена сплит - система. Приобретен переплетный станок, компьютер, мебель (шкафы, столы, стулья), пылесос для обеспыливания архивных дел, лестницы. Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 500,0 тыс. руб., израсходовано 499,6 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 499,6 тыс. руб. Экономия составила 145,6 тыс. руб.

В Павловском районе проведен капитальный ремонт архивохранилища № 1. Стоимость работ по муниципальному контракту составила 288,5 тыс. руб. Проведена замена электропроводки, ремонт пола (замена линолеума на плитку), замена двери на металлическую. Закуплен монитор, сканер. Из краевого бюджета выделено 150 тыс. руб., из бюджета муниципального образования – 221 тыс. руб.

В Староминском районе приобретены архивные короба – 400 шт. на сумму 75,0 тыс. рублей. Выполнен текущий ремонт помещений архивного отдела – общестроительные работы на сумму – 95,0 тыс. рублей и проведена замена электропроводки (71 тыс. руб.), закуплена мебель (59 тыс. руб.). Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 150,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 150,0 тыс. руб.

В Щербиновском районе приобретены 300 шт. архивных коробов, стеллажей 100 пог.м. (13,5 тыс. руб.), оборудована вентиляция в архивохранилище, полки, стойки, ограничители. Куплен компьютер (18 тыс. руб.). Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 100,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 131,6 тыс. руб.

В Темрюкском районе проводится замена электроснабжения архивного отдела (185,9 тыс. руб.), текущий ремонт помещений (46,5 тыс. руб.), приобретено климатическое оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в архивохранилище (117,5 тыс. руб.). Всего из краевого бюджета на реализацию программы выделено 350,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального образования- 350,0 тыс. руб. Экономия составила 1,5 тыс. руб.

Целевые показатели.

Всего в ходе реализации программы для обеспечения нормативных требований хранения документов и обеспечения температурно-влажностного режима хранения документов закуплено 7 сплит-систем, коробов архивных – 3850 штук, стеллажей металлических – 1207 пог. м. Закуплены компьютеры – 9 единиц, оргтехника – 16 единиц, мебель (шкафы, столы, стулья) на сумму 321 тыс. руб. Всего на закупку оборудования и мебели из краевого бюджета израсходовано 1769,2 тыс. руб.

Проведен текущий ремонт помещений в 15 архивах, сумма средств, выделенных из краевого бюджета составила 8699,9 тыс. руб., что позволило увеличить площадь архивохранилищ на 1157,9 м². В двух архивах заменили 33 окна и 10 дверей на металлопластиковые (1343,9 тыс. руб.). Установлена охранная и противопожарная сигнализация в 7 архивах (266,1 тыс. руб.). На покупку архивных коробов из краевого бюджета израсходовано 245,4 тыс. руб.

По итогам 2012 года из 4 целевых индикаторов, критериев выполнения программы и показателей эффективности реализации программы плановые значения достигнуты по 4 позициям:

доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов составила 65 процентов;

количество государственных и муниципальных архивов, отвечающих нормативным требованиям хранения архивных документов увеличилось до 41;

доля архивохранилищ, оборудованных охранной и пожарной сигнализацией, соответствующей нормативным условиям - 100 процентов;

доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям температурно-влажностного режима составила 67 процентов .

В ходе реализации программы проблемные ситуации связаны с задержкой финансирования программных мероприятий из бюджетов муниципальных образований из-за отсутствия средств. Управлением проводилась работа с главами муниципальных образований, что обеспечило выполнение программы в 2012 году.

В 2013 году программа будет продолжена на условиях софинансирования. Из бюджета края выделено 1850 тыс. руб., из бюджетов муниципальных образований -1850 тыс. руб.

Руководитель управления В.В. Горковенко